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關于三明市2016年預算執行情況及2017年預算草案的報告

2017-01-12    來源:市人大    字號:           閱讀:{{ pvCount }} 次

——在三明市第十三屆人民代表大會第一次會議上

三明市財政局局長 劉萬年

各位代表:

  受市人民政府委托,向大會報告三明市2016年預算執行情況和2017年預算草案,請予審議,并請市政協委員和列席人員提出意見。

  一、2016年預算執行情況

  過去的一年,全市上下在市委的堅強領導下,積極應對復雜的經濟形勢,扎實推進新常態下的各項財政工作,經濟發展穩中有進,預算執行總體平穩。

  (一)2016年全市預算收支情況

  1.一般公共預算

  2016年,全市一般公共預算總收入134.37億元,完成預算數的99.89%,比上年增加3.71億元,增長2.84%(按上年可比口徑計算,增長4.91%);其中:地方一般公共預算收入94.7億元,完成預算數的100.5%,比上年增加1.02億元,增長1.08%(按上年可比口徑計算,增長2.7%)。全市一般公共預算支出253.15億元,比上年增加12.47億元,增長5.18%。

  市本級地方一般公共預算收入18.9億元,完成預算數的103.35%,比上年增加1.48 億元,增長8.51%。市本級支出42.02億元,比上年增支0.27億元,增長0.65%。

  2.政府性基金預算

  全市政府性基金收入37.73億元,完成預算數的96.89%,比上年增加2.98億元,增長8.56%。全市政府性基金支出36.11億元,比上年減支12.9億元,下降26.32%。

  市本級政府性基金收入9.84億元,完成預算數的101.17 %,比上年減收1.94億元,下降16.46%。市本級政府性基金支出8.79億元,比上年減支5.21億元,下降37.22%。

  3.國有資本經營預算

  全市國有資本經營預算收入0.22億元,完成預算的100.63%。全市國有資本經營預算支出0.16億元,完成預算的94.19%。

  市本級國有資本經營收入0.11億元,完成預算的100%。市本級國有資本經營支出0.11億元,完成預算的100%。

  4.社會保險基金預算

  全市社會保險基金預算收入完成31.11億元,占預算的100.41%,同口徑比上年增加1.03億元,增長3.92%。全市社會保險基金預算支出完成29.78億元,占預算的97.17%,同口徑比上年增加3.67億元,增長16.57%。

  上述收支預算的執行情況為2016年快報數,請各位代表參閱附件,待編成財政決算后,再向市人大常委會專題報告。

  (二)落實市人大預算決議工作情況

  2016年,在人大依法監督和政協大力支持下,各級政府及其財稅部門按照市委決策部署,狠抓增收節支,突出重點保障,深化財稅改革,強化財政監管,財稅工作取得新成效,市本級圓滿完成市十二屆人大六次會議確定的收支預算目標任務。

  1.發揮職能,支持發展更加有力。積極應對復雜的經濟形勢,發揮財稅職能,加強政策聚焦、資金統籌和機制創新,推動發展態勢保持穩中有進。一是保障重點項目建設。市本級預算安排重點項目前期經費1,000萬元,推進工業、交通、農業、服務業等重點項目前期工作。市本級籌措資金累計9.29億元,保障機場建成通航和航線培育;多舉措籌集資本金20.35億元,支持廈沙高速公路、南隴鐵路、浦梅鐵路和興泉鐵路建設;統籌資金6.71億元,推進市區205國道、306省道改線建設;安排資金1.25億元,支持三明南站建設。大力推廣政府和社會資本合作(PPP)模式,鼓勵和引導社會資本投資,全市共落地項目3個,總投資18億元,引入社會資本11.4億元。二是促進產業轉型升級。市本級預算安排企業發展專項資金4,500萬元,爭取中央、省各類扶持企業發展資金3.01億元,促進產業提升。落實結構性減稅政策,全面推開營改增試點改革,執行取消、減免、暫停征收行政事業性收費和政府性基金各項政策,減輕實體經濟負擔。支持房地產去庫存,市本級發放住房公積金貸款13.2億元,創歷年新高,帶動全市發放貸款27.5億元,有力地保障我市購房職工剛性和改善性住房貸款需求,促進房地產市場穩健發展。推進小微企業創業創新基地城市示范,出臺32個雙創扶持政策文件,設立創業創新發展風險基金、小微企業信貸風險補償專項資金,推行“一縣一特色”示范基地建設,在全省唯一繼續開展創業擔保貸款貼息,全市合計投入雙創資金約15億元,帶動社會投入約100億元,有力促進小微企業發展,加快形成“大眾創業、萬眾創新”的生動局面。三是支持市區經濟發展。圍繞拓展市區發展空間,積極支持交投公司、國投公司等做好發債及項目融資工作,加快市區土地收儲和中心城市路網建設。圍繞完善城市基礎設施,市本級統籌資金2.3億元,保障市區第二水源、列東大橋改造等項目建成投入使用和城市綠道三期建設。圍繞市區產業發展,市本級籌措資金7.97億元,促進市區特色產業園建設,支持園區企業資產按揭貸款試點,緩解園區企業融資難。圍繞市區社會事業提質,市本級籌集資金4.75億元,支持市職教園、市中小學生實踐基地建成投入使用,補助城市公交政策性虧損、車輛更新、智能化和場站建設,以及市第一醫院外科綜合樓建設。

  2.收支協同,財政運行保持平穩。面對經濟下行壓力和結構性減稅帶來的增收困難,各級財稅部門加強收入組織,積極爭取上級支持,努力保支出保運轉。一是著力組織收入。財稅部門強化政策協同,凝聚工作合力,改進稅收征管方式,規范非稅收入管理,盤活財政存量資金,努力聚財增收,增強政府宏觀調控能力。積極爭取上級支持,全市爭取各類專項資金、財政轉移支付資金137.57億元;爭取地方政府債券資金163.52億元,其中:置換債券資金133.85億元 ,新增債券資金29.67億元,年節約利息支出近4億元,為我市經濟發展、民生改善提供了有力保障。二是著力保障運轉。按照“小調整,大穩定”原則,在財力困難情況下,市本級安排資金12.28億元,用于保障人員經費和機關正常運轉,確保中央調整工資、公安警銜津貼、公務用車制度改革和年終績效考核等政策落實兌現。加強資金調度和統籌力度,著力保障我市醫改、林改、金改、國資國企等重點領域改革深入實施。三是著力強化支出管理。認真貫徹落實中央厲行節約有關規定,嚴格執行差旅費、會議費、培訓費等經費管理辦法,嚴控行政成本,除編制內增人和政策性增支外,機關運行經費保持零增長,全市“三公經費”逐年下降。

  3.優化支出,促進民生持續改善。市本級與民生相關的重點支出32.96億元,增長2.39%,占一般公共預算支出比重比上年提高1.34個百分點。保障市委、市政府23個為民辦實事項目資金需求,確保民生項目按序時進度完成。一是推進精準扶貧。全市籌集落實資金4.9億元,專項用于實施精準扶貧,做好造福工程搬遷、扶貧小額信貸風險擔保金和貼息資金管理、整村扶貧開發、救助因病致貧和因災致貧群體等工作。二是支持教育協調發展。全市落實“兩免一補”政策資金1.37億元,及時兌現普通本科高校、中高等職業學校和技校國家助學金政策。全市籌措資金1.59億元,推進農村義務教育薄弱學校改造、中小學擴容和校安工程建設,基本完成義務教育學校標準化建設。爭取資金6,984萬元,實施第二輪學前教育發展三年行動計劃,新建公辦幼兒園項目17個,新增學位4,350個,進一步緩解“入園難”。三是完善社會保障和就業制度。穩步提高社會保障待遇水平,農村低保、城鄉醫療救助、城鄉居民醫保、城鄉居民基本養老保險和基本公共衛生政府補助標準分別提高15%、100%、13%、18%、13%,連續第十二年提高企業退休人員基本養老金。全市籌集資金10.04億元支持保障性安居工程建設。全市下達就業補助資金1.17億元,完善城鄉均等化公共就業創業服務體系。貫徹實施降低社會保險費率政策,按省定標準落實到位。四是深化醫藥衛生體制改革。市本級安排醫改補助 9,725萬元,對公立醫院綜合改革、衛生人才培養、醫療設備配置等領域進行補助,推行全病種付費改革,完善藥品(耗材)聯合限價采購,實行第三次精準補助機制。完善公立醫院財務和預算管理制度,率先在全省縣級以上公立醫院設立總會計師崗位。在全市21家縣級以上公立醫院設立醫保服務站,派駐醫保服務人員,提供醫保便民服務。五是發展文化體育事業。加大創建國家公共文化服務體系示范區投入,成功通過國家審核驗收。市本級下達文化專項資金2,701萬元,支持文化場館免費開放、農村文化事業發展及新聞出版廣電文化惠民工程。市本級爭取體育產業專項資金750萬元,用于全民健身和保障青運會、奧運會、殘奧會三明籍運動員參賽。

  4.突出重點,推進城鄉協調發展。按照基本公共服務均等化要求,積極整合各類財政資金,推進城鄉協調發展。一是落實強農惠農政策。市本級安排支農專項6,600萬元,向上爭取涉農資金30.05億元,落實農業支持保護補貼、農機購置補貼和政策性農業保險等政策,支持農業基礎設施建設,推進現代農業產業、設施農業發展和新型農村經營主體培育。全市安排資金4.32億元,持續做好一事一議財政獎補工作,支持農村公益事業、老區基點村、美麗鄉村建設和傳統村落保護,推進宜居環境建設。積極爭取救災資金4,750萬元,加快水毀災害地區恢復生產生活。二是提升基層保障能力。市本級安排對縣(市、區)轉移支付、補助資金2.63億元,緩解縣鄉財政困難,支持基層社會事業發展。三是促進社會治理創新。完善政策保障機制,市本級安排綜治和平安建設經費1.14億元,保障城鄉綜治、平安創建、安全生產、食品藥品安全、市場監管、疾病防控等工作,“平安三明”建設取得新成效。四是推進生態建設。全市落實水利資金9.81億元,支持重點水利項目、防汛和水利工程修復及小型農田水利重點縣建設,繼續推進農村飲水安全工程及實施水土流失綜合治理。全市安排重點流域補償資金2.88億元,用于飲用水源保護、城鄉污水垃圾處理設施建設、水生態修復等流域生態保護和污染治理。全市下達森林生態效益補償資金1.56億元,通過“一卡通、一折通”及時將補償資金撥付到戶。積極籌措資金,保障創建國家級森林城市。

  5.強化監管,提高財政管理水平。圍繞提高資金效益,推動重點領域和關鍵環節改革,提升財政科學化管理。一是加強預算管理。加快批復部門預算,推進預決算公開,市本級260家部門單位公開預決算和“三公”經費預決算,實現市本級應公開單位全覆蓋。加強預算績效管理,將預算績效管理工作納入對市直部門的年度績效考評,共審核批復139個項目績效目標,對104個項目開展財政支出績效評價。二是深化國庫管理。在全省率先啟動國庫集中電子化改革試點工作,同時上線運行市本級預算執行動態監控系統,加強國庫集中支付資金申請、審核、支付等全流程監控,確保財政資金安全高效運行。三是強化財政評審和政府采購管理。嚴格落實政府投資項目標前評審制度,加大項目預決算評審力度,有效節約財政資金,共評審項目101個,審減金額3.97億元,審減率14.03%。進一步完善政府采購監管制度,調整政府采購目錄及標準。推進政府購買服務工作,市本級公開22個單位66個項目購買服務目錄。四是規范政府性債務管理。完善債務管理制度,將政府債務納入預算,實行限額管理,清理甄別存量債務,推進分類化解,全市債務總體控制在省核定的限額以內。五是做好財政監督。圍繞落實中央八項規定精神、財政外借資金、會計信息質量、清理結余結轉、“三公經費”、扶貧專項資金、涉農資金及重點民生資金使用等方面,全面加強政策落實督查和財政資金監管。

  在看到成績的同時,我們也清醒地認識到財政運行和管理中還存在著一些困難和問題,主要是:受經濟下行影響,財政收入增幅明顯趨緩,收入質量還不高;剛性需求不斷加大,財政收支矛盾更加突出;支出結構不盡合理,個別項目預算執行不到位;部分預算單位預決算公開工作不夠細化等。我們高度重視這些問題,將采取有力措施加以解決,也懇請各位代表、委員一如既往地給予指導和支持。

  二、2017年預算草案

  2017年財政預算工作的指導思想是:圍繞市第九次黨代會的總體部署,堅持穩中求進總基調,著力培植壯大財源,促進經濟持續健康發展;著力強化收入征管,促進財政收入可持續增長;著力保障民生領域和社會事業等重點支出,促進民生改善和城鄉協調發展;著力推進財稅改革,增強財政體制機制活力;著力增收節支提效,加強財政科學化管理,提高資金使用效益,努力為建設更富活力更具實力更有競爭力的新三明提供有力保障。

  根據上述指導思想和全市經濟社會發展預期目標,綜合考慮各種收支增減因素,按照積極穩妥的原則,對2017年全市及市本級預算安排如下:

  (一)一般公共預算

  2017年,全市一般公共預算總收入代編數143.78億元,比上年完成數增加9.41億元,增長7%。其中:地方一般公共預算收入代編數99.43億元,比上年增加4.74億元,增長5%。地方一般公共預算收入加預計轉移性收入72.88億元、上年結轉收入18.33億元、調入資金21.06億元,收入總計211.71億元。全市一般公共預算支出代編數182.28億元。

  市本級一般公共預算總收入33.68億元,比上年完成數增加2.2億元,增長7%。其中:地方一般公共預算收入19.84億元,比上年完成數增加 0.95億元,增長5%。地方一般公共預算收入加預計轉移性收入16.02億元,上年結轉收入7.49億元、調入資金5.57億元,市本級收入總計48.92億元。安排市本級一般公共預算支出36.38億元。

  (二)政府性基金預算

  2017年,全市政府性基金收入代編數47.92億元,比上年增加11.83億元,增長32.79%;全市政府性基金支出代編數36.83億元。

  市本級政府性基金收入12.68億元,比上年增加 3.03億元,增長31.39%;市本級政府性基金支出9.47億元。

  (三)國有資本經營預算

  2017年,全市納入國有資本經營預算編制范圍為市、縣級國有及國有控股、參股企業,共有84戶,比上年增加3戶,其中市本級35戶。全市國有資本經營收入代編數0.26億元,支出代編數0.21億元,調入一般預算0.06億元,動用上年結余0.01億元,收支平衡。市本級國有資本經營收入預算0.14億元,安排支出0.14億元,當年收支平衡。

  (四)社會保險基金預算

  全市社會保險基金收入代編數31.92億元,比上年增加0.8億元,增長2.58%。全市社會保險基金支出代編數33.01億元,比上年增加3.23億元,增長10.85%。

  以上收支項目,請各位代表參閱附件。

  各位代表,面對經濟下行壓力和結構性減稅政策出臺的復雜局面,2017年財政改革和保障任務仍然十分繁重,財政收支形勢仍不容樂觀。收入方面,制約財政增收的不確定性因素依然較多,主要是受國內經濟增長趨緩,部分企業生產經營困難影響,稅收增長有一定難度;國家結構性減稅力度加大,營改增全面擴圍及繼續清理規范行政事業性收費和基金等,將對財政增收產生較大影響。支出方面,國家繼續實施積極的財政政策,加大結構性改革力度,工資制度、公務用車等改革性支出,推動醫藥衛生體制等重點領域改革,地方政府債務還本付息,均要增加大量財政支出,加上民生政策“兜底補短”,財政保障壓力持續加大。

  按照統籌兼顧、突出重點、有保有壓的原則,今年市本級財政優先保障以下重點支出:一是保運轉。安排資金13.78億元,用于保障人員經費和單位正常運轉,保證中央增資、公車制度改革以及省定干部職工激勵政策的兌現等。二是保民生。籌集資金16.24億元,全面落實各項民生和社會事業發展政策。其中:安排1.96億元,用于離休干部、城鎮企業職工、機關事業單位參保退休干部及城鄉居民養老保險等社會保障支出;安排1.05億元,繼續支持醫藥衛生體制改革;安排3,600萬元,支持保障性住房建設;安排及整合省市專項資金6,000萬元,推進三明國家扶貧改革試驗區建設;安排3,000萬元,用于市區公共交通事業發展。三是促增長。統籌安排1.27億元,支持轉方式、調結構、增財源。其中,安排重點項目前期經費1,000萬元,農業產業化專項1,700萬元,第三產業發展資金1,000萬元,旅游產業發展資金1,000萬元,企業發展專項資金5,500萬元(其中從雙創資金安排1,000萬元),文化產業發展專項資金1,000萬元(其中從雙創資金安排500萬元),促進電子商務發展專項500萬元(從雙創資金安排),以上專項優先支持財源建設項目;安排人才工作專項經費1,000萬元,支持人才聚集。

  三、深化改革,加快發展,全面完成2017年預算任務

  2017年是深入實施“十三五”規劃的重要一年,也是全面落實市第九次黨代會精神的第一年,財政工作要全面貫徹中央和省市各項決策部署,堅持做大總量與提升質量并重,做優增量與盤活存量并舉,深化財稅體制改革,改進財政支持方式,推動我市經濟社會發展再上新臺階。

  (一)支持經濟增長,培育壯大財源。落實積極財政政策,創新財政支持經濟的辦法和措施,加大資金籌措力度,加快項目建設,壯大產業實力,培植新增長點。一是支持供給側結構性改革和創新驅動。通過探索設立產業投資基金、補助、貼息等方式,支持總部經濟、新興產業、現代服務業加快發展。繼續做好住房公積金貸款投放,落實征拆遷資產貨幣化補償政策,支持房地產去庫存。繼續實施出口信保、助保貸、上市獎勵等政策,鼓勵開拓國際市場。深入推進農業“三項補貼”改革,加快特色現代農業發展。落實獎勵補助政策,保障“海納百川”等人才聚集計劃的順利實施。支持新一輪企業技術改造專項行動計劃,推動淘汰落后產能和改造提升傳統產業。落實減稅降費政策,推進小微企業創業創新基地城市示范工作,進一步釋放創業創新活力。二是支持項目帶動。強化財政資金政策的導向作用,爭取并用好政府債券資金,著力保障交通、環保、水利、能源等重大項目建設。支持基礎設施、產業發展、社會事業和民生保障等投資工程包推介實施,積極運用政府和社會資本合作(PPP)模式、政府股權投資基金以及政府購買服務等創新方式,鼓勵和引導社會資本進入公共服務和基礎設施領域。三是支持市區經濟做優做強。圍繞《市區經濟重點項目建設行動計劃》確定的市區重大項目,積極主動向上爭取調度資金,科學安排本級財力,并主動協助項目業主單位多渠道融資,促進市區重點項目順利實施,加快打造宜居宜業的中心城市,增強中心城市的輻射能力。

  (二)強化主動作為,增強財政保障能力。發揮財政職能,主動作為,有效運作,強力突破,著力提高財政對經濟社會的保障能力。一是強化收入征管。加強收入的組織調度工作,及時研究分析和解決收入征管中存在的困難和問題,調動各方面積極性,形成收入組織合力。加強財政預算執行的分析預測,完善稅源監控體系,加強非稅收入管理,強化征管措施,切實做到依法征管,應收盡收,努力實現全年收入目標。二是優化資產、資源整合。盤活各種政府性資產、資源,加大市級資產、資源整合力度,推動資產、資源的集團化、集約化管理,發揮資產、資源的整體效益,實現保值、增值。加強土地市場培育,規范土地市場管理,多渠道、深層次聚集政府財力,促進收入規模、增長速度和可用財力協調發展。三是大力向上爭取支持。積極做好財政政策、項目、資金向上爭取工作,繼續爭取省上地方政府債券資金的支持;密切跟蹤中央稅制改革動向,加強對中央將出臺的消費稅、個人所得稅、房地產稅、環保稅等稅收改革的研究,未雨綢繆,主動應對,確保改革順利推進和地方稅源的可持續增長;做好財政體制改革動向研究,及時采取應對措施,發揮好蘇區老區優勢,積極爭取中央和省傾斜支持,努力實現體制生財。

  (三)堅持統籌兼顧,保障和改善民生。把新增財力向民生和社會事業發展傾斜,進一步優化支出結構,集中財力辦大事。一是推進扶貧攻堅。通過預算優先安排資金、盤活存量資金、整活涉農資金、積極向上爭取資金等方式確保財政專項扶貧支出,確保財政扶貧政策落實落地,鞏固提升扶貧攻堅成果。二是加大民生投入。繼續加大對教育領域的財政投入,支持義務教育、學前教育、現代職業教育和高等教育發展。健全優撫對象等人員撫恤和生活補助標準體系,穩步提高城鄉低保補助水平。完善城鄉居民大病保險制度,提高基本公共衛生服務經費人均財政補助標準,完善城鄉居民醫療保險籌資制度,合理提高財政補助標準。加大對就業扶持力度,促進農民工、高校畢業生等人員返鄉就業創業。三是持續深化醫改。進一步推進醫用耗材聯合限價采購,切實降低醫用耗材虛高價格,減輕群眾就醫負擔。進一步落實分級診療和雙向轉診工作,逐步形成基層首診、雙向轉診、急慢分治、上下聯動的分級診療模式。改革支付方式,開展市、縣、鄉、村四級共保試點工作,完善全病種付費方式。進一步支持社區醫養結合試點工作深入開展。四是加強生態建設和環境保護。推動農村家園清潔行動,深化農村環境整治。完善重點流域生態補償機制,開展小流域治理,加大全市流域水環境治理和生態保護力度。加大基本農田保護、土地整理、土地復墾、耕地開發支持力度,保持耕地占補平衡。支持農田水利建設,夯實農業生產基礎。

  (四)加強改革創新,提高財政運行績效。著眼財政工作新形勢和新要求,創新財政運行機制,夯實財政管理基礎,提升財政理財成效。一是健全預算管理體系。嚴格執行地方預決算公開操作規程,推動預決算公開規范化、常態化、制度化。全面推進預算績效管理,加強對重點支出和重大投資項目的績效評價,強化績效評價結果應用。推進財政專項資金清理整合,建立市級財政專項資金清單,盤活財政存量資金,增加資金有效供給。二是推進國庫集中支付電子化建設,積極推廣運用財政管理信息一體化系統,不斷提升財政管理的科學化、規范化、信息化水平。三是加強政府債務管理,做好對債務風險狀況的評估和預警,切實履行償債責任,維護償債信譽。四是加強預算監督、財經紀律監督和會計監督,持續開展中央八項規定精神落實情況、重大財稅政策執行情況、重點民生領域專項資金使用情況檢查,嚴肅財經紀律,保障中央和省市重大財稅政策的貫徹執行,扎緊財經紀律制度籠子。

  各位代表,新的一年我們將在市委的領導下,自覺接受人大的依法監督和政協的民主監督,主動作為,真抓實干,凝心聚力,銳意進取,努力完成全年各項任務,為實現“再上新臺階,建設新三明”作出更大的貢獻。

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